Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002926
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144364
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.203
Retención DNCP
₲ 19.511
Retención IVA
₲ 75.429
Retención Renta
₲ 150.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178884
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.068.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.068.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional