Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001359
Monto de la Factura
₲ 208.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.527.474
Retención DNCP
₲ 735.944
Retención IVA
₲ 5.690.291
Retención Renta
₲ 5.690.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-174128
Monto Contrato
₲ 282.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.084.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.084.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365136
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES