Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019976
Monto de la Factura
₲ 7.895.230
Nro. Solicitud de Transferencia
49648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.733
Retención DNCP
₲ 27.849
Retención IVA
₲ 215.324
Retención Renta
₲ 215.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175956
Monto Contrato
₲ 269.624.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.410.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.410.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366609
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL SIP"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior