Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019893
Monto de la Factura
₲ 22.628.270
Nro. Solicitud de Transferencia
192487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.314.184
Retención DNCP
₲ 79.816
Retención IVA
₲ 617.135
Retención Renta
₲ 617.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175956
Monto Contrato
₲ 269.624.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.410.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.410.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366609
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL SIP"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior