Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.685
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Multa
₲ 226.800
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182391
Monto Contrato
₲ 40.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.977.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.977.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369746
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES