Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 36.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.644.085
Retención DNCP
₲ 129.733
Retención IVA
₲ 1.003.091
Retención Renta
₲ 1.003.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182391
Monto Contrato
₲ 40.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.977.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.977.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369746
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES