Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001936
Monto de la Factura
₲ 107.704.324
Nro. Solicitud de Transferencia
149771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.387.030
Retención DNCP
₲ 379.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.937.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178877
Monto Contrato
₲ 163.789.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.744.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.744.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y CONOS DE SEÑALIZACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional