Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007425
Monto de la Factura
₲ 13.500.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160448
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.961.737
Retención DNCP
₲ 51.193
Retención IVA
₲ 92.051
Retención Renta
₲ 395.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-174524
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.637.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.637.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional