Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 112.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192039
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.211.719
Retención DNCP
₲ 397.735
Retención IVA
₲ 3.075.273
Retención Renta
₲ 3.075.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178853
Monto Contrato
₲ 515.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.468.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.468.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE IMPRESORAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional