Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010650
Monto de la Factura
₲ 20.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.563.829
Retención DNCP
₲ 73.261
Retención IVA
₲ 566.455
Retención Renta
₲ 566.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175487
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.102.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.102.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior