Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012174
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175487
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.102.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.102.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior