Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010649
Monto de la Factura
₲ 21.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.309.836
Retención DNCP
₲ 76.054
Retención IVA
₲ 588.055
Retención Renta
₲ 588.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175487
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.102.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.102.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior