Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012362
Monto de la Factura
₲ 61.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.863.209
Retención DNCP
₲ 218.101
Retención IVA
₲ 1.686.355
Retención Renta
₲ 1.686.355
Multa
₲ 2.378.980
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-175487
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.102.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.102.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior