Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63113
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.457.564
Retención DNCP
₲ 215.164
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 1.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169447
Monto Contrato
₲ 715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.502.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.502.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional