Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 34.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.106.533
Retención DNCP
₲ 120.231
Retención IVA
₲ 929.618
Retención Renta
₲ 929.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169447
Monto Contrato
₲ 715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.502.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.502.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional