Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083791
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.988
Retención DNCP
₲ 7.958
Retención IVA
₲ 61.527
Retención Renta
₲ 61.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171353
Monto Contrato
₲ 157.315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.037.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.037.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional