Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083957
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188714
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031
Retención DNCP
₲ 423
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 3.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171353
Monto Contrato
₲ 157.315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.037.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.037.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional