Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002645
Monto de la Factura
₲ 170.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.598.534
Retención DNCP
₲ 602.194
Retención IVA
₲ 4.656.136
Retención Renta
₲ 4.656.136
Multa
₲ 212.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169524
Monto Contrato
₲ 170.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.598.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.598.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354718
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES