Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023080
Monto de la Factura
₲ 15.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.131.734
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 409.173
Retención Renta
₲ 409.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170530
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.191.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.191.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional