Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023219
Monto de la Factura
₲ 29.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146857
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.732.222
Retención DNCP
₲ 103.850
Retención IVA
₲ 802.964
Retención Renta
₲ 802.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170530
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.191.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.191.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional