Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000817
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176818
Monto Contrato
₲ 179.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.426.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.426.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAND DE TIRO AGRUPACION FOPE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional