Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.157.244
Retención DNCP
₲ 75.484
Retención IVA
₲ 583.636
Retención Renta
₲ 583.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170481
Monto Contrato
₲ 366.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.136.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.136.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional