Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 9.751.100
Nro. Solicitud de Transferencia
187291
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.827
Retención DNCP
₲ 34.395
Retención IVA
₲ 265.939
Retención Renta
₲ 265.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182390
Monto Contrato
₲ 9.751.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.184.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.184.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369746
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES