Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042349
Monto de la Factura
₲ 94.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
121206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.073.951
Retención DNCP
₲ 335.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.590.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-174696
Monto Contrato
₲ 94.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.073.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.073.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360382
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior