Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045810
Monto de la Factura
₲ 12.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.628.092
Retención DNCP
₲ 43.544
Retención IVA
₲ 336.682
Retención Renta
₲ 336.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182432
Monto Contrato
₲ 12.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.628.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.628.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369746
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES