Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.379.529
Retención DNCP
₲ 35.449
Retención IVA
₲ 274.091
Retención Renta
₲ 274.091
Multa
₲ 86.840
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171721
Monto Contrato
₲ 95.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.848.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.848.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior