Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171111
Monto Contrato
₲ 8.294.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.799.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.799.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional