Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.789
Retención DNCP
₲ 7.301
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 56.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171111
Monto Contrato
₲ 8.294.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.799.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.799.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional