Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018877
Monto de la Factura
₲ 27.513.360
Nro. Solicitud de Transferencia
156279
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.232.548
Retención DNCP
₲ 101.668
Retención IVA
₲ 393.048
Retención Renta
₲ 786.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-168621
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.816.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.816.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355722
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional