Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0195920
Monto de la Factura
₲ 5.331.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156863
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.885
Retención DNCP
₲ 18.805
Retención IVA
₲ 145.405
Retención Renta
₲ 145.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-179221
Monto Contrato
₲ 409.581.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.271.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.271.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional