Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162636
Monto de la Factura
₲ 6.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.332
Retención DNCP
₲ 23.668
Retención IVA
₲ 183.000
Retención Renta
₲ 183.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-179221
Monto Contrato
₲ 409.581.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.271.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.271.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional