Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.398.855
Retención DNCP
₲ 492.055
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 3.804.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177634
Monto Contrato
₲ 164.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.229.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.229.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362313
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES