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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.830.760

Retención DNCP
₲ 89.240
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 690.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177634
Monto Contrato
₲ 164.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.229.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.229.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362313
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES