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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0014412
Monto de la Factura
₲ 237.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.246.183

Retención DNCP
₲ 835.999
Retención IVA
₲ 6.463.909
Retención Renta
₲ 6.463.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169360
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.060.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352750
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION Y HOJAS PARA REGISTRO DE FIRMAS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES