Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015485
Monto de la Factura
₲ 279.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.736.340
Retención DNCP
₲ 987.624
Retención IVA
₲ 7.636.268
Retención Renta
₲ 7.636.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169360
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.060.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352750
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION Y HOJAS PARA REGISTRO DE FIRMAS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES