Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033711
Monto de la Factura
₲ 32.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79027
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.077.477
Retención DNCP
₲ 116.377
Retención IVA
₲ 899.823
Retención Renta
₲ 899.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169360
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.060.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352750
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION Y HOJAS PARA REGISTRO DE FIRMAS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES