Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013420
Monto de la Factura
₲ 19.797.451
Nro. Solicitud de Transferencia
120137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.695.046
Retención DNCP
₲ 22.545
Retención IVA
₲ 539.930
Retención Renta
₲ 539.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172437
Monto Contrato
₲ 93.935.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.528.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.528.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS E INSUMOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional