Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 27.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
88440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.746.011
Retención DNCP
₲ 96.412
Retención IVA
₲ 745.455
Retención Renta
₲ 745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-173322
Monto Contrato
₲ 409.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360060
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior