Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004539
Monto de la Factura
₲ 9.111.111
Nro. Solicitud de Transferencia
21063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.004
Retención DNCP
₲ 32.137
Retención IVA
₲ 248.485
Retención Renta
₲ 248.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-173322
Monto Contrato
₲ 409.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360060
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior