Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006441
Monto de la Factura
₲ 15.481.084
Nro. Solicitud de Transferencia
147066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.582.055
Retención DNCP
₲ 54.607
Retención IVA
₲ 422.211
Retención Renta
₲ 422.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169802
Monto Contrato
₲ 49.881.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.984.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.984.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional