Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004459
Monto de la Factura
₲ 481.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.205.533
Retención DNCP
₲ 1.780.181
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.764.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-174120
Monto Contrato
₲ 774.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.341.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.341.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional