Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000787
Monto de la Factura
₲ 102.294.999
Nro. Solicitud de Transferencia
98172
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.994.280
Retención DNCP
₲ 378.005
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.922.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-174120
Monto Contrato
₲ 774.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.341.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.341.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional