Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171030
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.260.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363197
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional