Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 24.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189435
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.935.929
Retención DNCP
₲ 85.889
Retención IVA
₲ 664.091
Retención Renta
₲ 664.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171030
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.260.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363197
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional