Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004832
Monto de la Factura
₲ 194.786.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.474.528
Retención DNCP
₲ 687.064
Retención IVA
₲ 5.312.354
Retención Renta
₲ 5.312.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178843
Monto Contrato
₲ 194.786.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.474.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.474.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional