Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016046
Monto de la Factura
₲ 48.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147379
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.145.017
Retención DNCP
₲ 172.801
Retención IVA
₲ 1.336.091
Retención Renta
₲ 1.336.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169444
Monto Contrato
₲ 169.984.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.112.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.112.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355993
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA PRODUCCIÓN DE REGISTRO DE ARMAS Y CREDENCIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional