Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 6.875.004
Nro. Solicitud de Transferencia
137213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.692
Retención DNCP
₲ 24.250
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 187.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GODOY DE AGUERO
RUC
595167-4
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205116
Monto Contrato
₲ 416.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.851.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.851.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397896
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede J. A. Saldivar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica