Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Monto de la Factura
₲ 14.356.560
Nro. Solicitud de Transferencia
185142
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.510.174
Retención DNCP
₲ 50.640
Retención IVA
₲ 391.543
Retención Renta
₲ 391.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GODOY DE AGUERO
RUC
595167-4
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205116
Monto Contrato
₲ 416.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.851.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.851.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397896
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede J. A. Saldivar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica