Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020393
Monto de la Factura
₲ 84.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.508.931
Retención DNCP
₲ 298.019
Retención IVA
₲ 2.304.273
Retención Renta
₲ 2.304.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-204105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.017.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.017.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica