Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017095
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186090
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.636
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-204105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.017.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.017.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica